4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 21/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
10627/2015
Pregão Presencial
K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.298.999/0001-49
178
13333/000-2016       
4.725,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TACHÃO MONO - NIWS COLOR/NIWS COLOR
Vl.Total:
1.575,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
10,50
2 - TACHÃO BI - NIWS COLOR/NIWS COLOR - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
3.150,00
UN
300,0000
10,50
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13224/000-2016       
1.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 -  
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13225/000-2016       
1.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 -  
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.150,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
13381/000-2016       
100,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 100,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
100,30
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,08
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
10727/000-2016       
795,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO 
FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
795,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
265,00
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
337
11011/000-2016       
1.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.035,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
3,45
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
337
11025/000-2016       
517,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de 
entrega. Registro no MS. - TUPI - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E CENTRO PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
517,50
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
3,45
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
12172/001-2016       
2.321,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE PSF DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - 
01/11 A 30/11 - SAÚDE
Vl.Total:
2.321,37
Un.:
LT
Quantidade:
655,7700
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12978/000-2016       
213,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
213,84
Un.:
FD
Quantidade:
27,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
12979/000-2016       
185,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,59
Un.:
FR
Quantidade:
67,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12980/000-2016       
109,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
Vl.Total:
24,22
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
1,73
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
85,75
FR
25,0000
3,43
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12984/000-2016       
75,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
Vl.Total:
10,38
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1,73
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, 
SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
65,17
FR
19,0000
3,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12985/000-2016       
896,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, 
UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
896,56
Un.:
CX
Quantidade:
14,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
12986/000-2016       
144,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA 
NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
144,04
Un.:
FR
Quantidade:
52,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12988/000-2016       
308,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, 
CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E  ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
308,88
Un.:
FD
Quantidade:
39,0000
7,92
12279/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
13086/000-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHÃO CAIXA DE OVO - 1,88X0,88X0,07 - D-33 - PARA USO DO PACIENTE JULIANO DIAS RIBEIRO DO 
PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
105,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
13119/000-2016       
128,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
Vl.Total:
64,61
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,61
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
64,04
CX
1,0000
64,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
13451/000-2016       
120,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR DE ESF - 
16% DE DESCONTO - R$ 120,96 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,24
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
13452/000-2016       
134,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
26,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,04
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO COMBUSTIVEL
37,80
UN
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - R$ 134,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
41,16
UN
1,0000
41,16
12787/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
13456/000-2016       
618,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO DE POSICIONAMENTO - PEQUENO
Vl.Total:
65,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,60
2 - ROLO DE POSICIONAMENTO - MÉDIO
75,50
UN
1,0000
75,50
3 - CUNHA GRANDE PARA POSICIONAMENTO
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - MEIA LUA PARA POSICIONAMENTO
102,00
UN
1,0000
102,00
5 - ANEL DE PILATES
125,00
UN
1,0000
125,00
6 - BARRA FLEXIVEL DESMONTÁVEL PARA PILATES E TREINAMENTO FUNCIONAL - PARA USO NA 
REABILITAÇÃO DE PACIENTES DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
165,00
UN
1,0000
165,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
13462/000-2016       
13.616,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - 
PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, VILA NOVA E 
REGISTRO B. ESF CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, 
VOTUPOCA, VL. S. FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU E 
NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.616,00
Un.:
KG
Quantidade:
118,4000
115,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
13541/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal 
refinado, fermento,  leite ou soro. Validade mínima de 8 meses. Embalagem primária: embalado individualmente 
com 25 a 30 g. Embalagem secundária caixa de papelão resistente ou fardo plástico resistente. - PIT STOP - 
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,40
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
PARA USO DOS PACIENTES DA COLETA DA UBS CENTRO, CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
13543/000-2016       
165,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DOS PACIENTES DA COLETA DA UBS CENTRO, 
CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
165,60
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
5,52
13117/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO MARIAN WEISS ORTOPEDIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
66.773.862/0001-65
337
13572/000-2016       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TALA DE POLIPROPILENO FIXO EM POSIÇÃO 90° PARA PÉ ESQUERDO - FEITO SOB MEDIDA - PARA USO 
DO PACIENTE ADRIANO OLIVEIRA PIRES DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14057/000-2016       
791,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CATALIZADOR
Vl.Total:
684,60
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
684,60
2 - PRISIONEIRO. DO ESCAPAMENTO
35,70
UN
6,0000
5,95
3 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
42,50
UN
2,0000
21,25
4 - COXIM DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 791,70 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
28,90
UN
2,0000
14,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14059/000-2016       
340,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 340,03 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,03
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14062/000-2016       
210,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO
Vl.Total:
95,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,20
2 - REPARO DO MOTOR. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 210,25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
115,05
UN
1,0000
115,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14063/000-2016       
458,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO DIREITO
Vl.Total:
59,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
59,50
2 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA. LADO ESQUERDO
59,50
PÇ
1,0000
59,50
3 - REPARO. DO PATINS
169,93
UN
1,0000
169,93
4 - REPARO PINÇA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 458,93 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14065/000-2016       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 73,95 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14066/000-2016       
496,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
Vl.Total:
75,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,65
2 - Aquisiçao de: ROTOR
39,95
UN
1,0000
39,95
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,98
UN
1,0000
29,98
4 - JOGO DE VELA
79,90
PÇ
1,0000
79,90
5 - REPARO DO CARBURADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 496,63 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
271,15
UN
1,0000
271,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14068/000-2016       
1.043,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/70/13
389,30
UN
2,0000
194,65
5 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
6 - FAROL DIREITO
271,15
UN
1,0000
271,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - SILENCIOSO TRASEIRO
185,30
UN
1,0000
185,30
8 - COXIM DE ESCAPE
28,05
UN
3,0000
9,35
9 - ABRAÇADEIRA
20,40
UN
2,0000
10,20
10 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DA ESF - DESCONTO DE 
15% - R$ 1043,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,95
UN
1,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14069/000-2016       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 15% - R$ 59,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,50
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14070/000-2016       
2.247,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
255,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO
673,09
UN
1,0000
673,09
4 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO . HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2247,29 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.278,40
UN
1,0000
1.278,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14078/000-2016       
2.034,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. NIVEL
Vl.Total:
557,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
557,60
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
690,30
UN
1,0000
690,30
3 - SENSOR DE PRESSAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 2.034,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
786,25
UN
1,0000
786,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14079/000-2016       
380,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DA FLAUTA DE INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 - 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 380,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
380,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
380,56
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
337
14090/000-2016       
2.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - LEMARINK - TN 3392
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
90,00
2 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER REF. TN 2370 - LEMARINK - TN 2370 - PARA USO DE TODA AS 
UNIDADES DE PSF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.000,00
UN
20,0000
100,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
337
14092/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - LEMARINK - TN 3392 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO, FARMACIA, FARMACIA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
90,00
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
23.063.905/0001-06
337
14115/000-2016       
3.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimentação incluindo bebida a ser servida no local do evento. - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
114,8100
32,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14155/000-2016       
540,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE. DE LUZ
Vl.Total:
115,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
115,60
2 - SENSOR DE RE
66,30
UN
1,0000
66,30
3 - SENSOR DO FREIO
129,20
UN
1,0000
129,20
4 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 540,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
229,50
PÇ
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14156/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14157/000-2016       
878,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,00
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - RESERVATORIO EXPANSAO
85,00
UN
1,0000
85,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - TAMPA DO RESERVATORIO
25,50
PÇ
1,0000
25,50
5 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - R$ 878,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
68,00
UN
1,0000
68,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
306
13463/000-2016       
432,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior 
flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura 
regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - MED 
PEJ / FL 4000 H - PARA USO DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
432,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/007-2016       
688,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - 01/11 A 30/11 - SAÚDE
Vl.Total:
688,83
Un.:
LT
Quantidade:
194,5900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/005-2016       
348,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/11 A 
30/11 - SAÚDE
Vl.Total:
348,61
Un.:
LT
Quantidade:
98,4800
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
453
10957/000-2016       
17,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,50
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
1,75
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/001-2016       
2.717,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALVEOLOTOMO BEYER BIARTICULADO CURVO,  aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - 
GOLGRAN
Vl.Total:
465,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
465,00
2 - Broqueiro c/ 60 furos  em alumínio  autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA
335,00
UN
10,0000
33,50
3 - Cera 7 odontológica - cx c/ 18 lâminas 225gr. Prazo de validade mínimo de 34 (trinta e quatro) meses a 
partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - LYSANDA
101,10
CX
15,0000
6,74
4 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT
5.670,00
UN
7.000,0000
0,81
5 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. 
c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - TDV
1.053,20
KIT
20,0000
52,66
6 - Pontas de óxido de alumínio (brancas) p/ acabamento de resina composta, seqüência com três formatos, p/ 
alta rotação.  Kit c/ 7 pçs, com registro na ANVISA. - ENHANCE
1.042,25
KIT
25,0000
41,69
7 - Pontas para acabamento de resinas. Tripolímero,(Estireno, Butadieno Metacrilato de Metilo), Silica pirolítica 
silanizada, Uretano dimetacrilato, Canforquinona, N-Metil Dietanolamina, y Oxido de Alumínio, kit 7 pontas, com 
registro na ANVISA. - ENHANCE
628,80
KIT
15,0000
41,92
8 - Selante c/ flúor fotopolimerizável, kit c/ aplicadores descartáveis 2x5g.  Prazo de validade mínimo de 18 
(dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - BIOSEAL - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
480,00
KIT
20,0000
24,00
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
453
11095/002-2016       
5.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broqueiro c/ 60 furos  em alumínio  autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA
Vl.Total:
335,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
33,50
2 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT
5.670,00
UN
7.000,0000
0,81
3 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. 
c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - TDV - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.053,20
KIT
20,0000
52,66
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
12174/001-2016       
5.800,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - 01/11 A 30/11 - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.800,17
Un.:
LT
Quantidade:
1.986,3600
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
12995/000-2016       
63,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA UDO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,36
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
12996/000-2016       
64,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA UDO DO CEREST PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13065/000-2016       
760,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 2256516
Vl.Total:
754,74
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,74
2 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5,88
UN
1,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13950/000-2016       
393,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W40 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 393,12 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
393,12
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
43,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13951/000-2016       
8.410,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIRABREQUIM
Vl.Total:
1.836,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.836,75
2 - JOGO BRONZINA BIELA. ST
789,10
UN
1,0000
789,10
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. ST
553,53
UN
1,0000
553,53
4 - JOGO DE JUNTA. MOTOR
721,11
PÇ
1,0000
721,11
5 - JUNTA. DO RADIADOR DE OLEO
71,40
UN
1,0000
71,40
6 - BOMBA D'AGUA
843,36
UN
1,0000
843,36
7 - AQUISIÇÃO : COLA
52,92
UN
1,0000
52,92
8 - BICO INJETOR. DO PISTÃO
655,20
UN
4,0000
163,80
9 - CARTER DO MOTOR. IGNIÇÃO
839,91
UN
1,0000
839,91
10 - PARAFUSO. DE CARTER
151,20
UN
12,0000
12,60
11 - FILTRO DE OLEO
91,40
UN
1,0000
91,40
12 - RETENTOR DO VOLANTE
279,93
UN
1,0000
279,93
13 - MOTOR DE PARTIDA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 8410,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.524,95
UN
1,0000
1.524,95
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13952/000-2016       
3.802,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO. ESQ
Vl.Total:
631,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
631,96
2 - BANDEJA. COM PIVO DIANT ESQ
316,67
PÇ
1,0000
316,67
3 - CAIXA DE DIREÇÃO. MECÂNICA
1.928,06
UN
1,0000
1.928,06
4 - TERMINAL. AXIAL
415,70
UN
2,0000
207,85
5 - COXIM. CENTRAL DO CAMBIO
121,77
UN
1,0000
121,77
6 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
105,84
PÇ
1,0000
105,84
7 - BRAÇO AXIAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 3802,02 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
282,02
UN
1,0000
282,02
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13958/000-2016       
98,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-1
Vl.Total:
50,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
25,20
2 - LAMPADA H-7
35,28
UN
1,0000
35,28
3 - Aquisição de: LANTERNA. PINGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 98,28 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
12,60
UN
1,0000
12,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13959/000-2016       
55,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 55,44 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
55,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
27,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
13960/000-2016       
744,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
485,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
242,76
2 - PASTILHA DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 744,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
258,97
UN
1,0000
258,97
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13962/000-2016       
1.015,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR. PRESSÃO RAIL
Vl.Total:
844,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
844,90
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1015,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
170,40
UN
1,0000
170,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13969/000-2016       
6.082,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.700,00
2 - JOGO BRONZINA BIELA
270,30
UN
1,0000
270,30
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
457,30
UN
1,0000
457,30
4 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
493,00
PÇ
1,0000
493,00
5 - BOMBA D'AGUA
474,30
UN
1,0000
474,30
6 - BOMBA DE OLEO
886,55
UN
1,0000
886,55
7 - JOGO DE JUNTA. INFERIOR DO MOTOR
826,20
PÇ
1,0000
826,20
8 - JOGO CAMISA DO MOTOR
894,20
UN
1,0000
894,20
9 - JOGO DE SELOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 6.082,57 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
80,72
UN
1,0000
80,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13970/000-2016       
5.172,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
480,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,25
2 - CORREIA DENTADA
289,00
UN
1,0000
289,00
3 - KIT EMBREAGEM
1.550,40
UN
1,0000
1.550,40
4 - RADIADOR. DE OLEO
1.350,65
UN
1,0000
1.350,65
5 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - TENSOR CORREIA DENTADA
420,75
UN
1,0000
420,75
7 - AQUISIÇÃO: CANO. DA VARETA DE OLEO
133,45
PÇ
1,0000
133,45
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
9 - VARETA. DE OLEO DO MOTOR
68,00
UN
1,0000
68,00
10 - CANO DO RESERVATORIO DE EXPANSÃO
195,50
UN
1,0000
195,50
11 - VALVULA TERMOSTATICA
238,00
UN
1,0000
238,00
12 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5172,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
110,60
UN
1,0000
110,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13980/000-2016       
5.360,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
3.415,91
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.415,91
2 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 5360,71 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
1.944,80
UN
1,0000
1.944,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13981/000-2016       
1.330,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO DE PRESSÃO DO RAIL
Vl.Total:
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
2 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1330,54 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
480,54
UN
1,0000
480,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13982/000-2016       
3.392,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
Vl.Total:
195,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
97,75
2 - BUCHA DIANTEIRA. DA BANDEJA LE
180,20
UN
2,0000
90,10
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
249,90
UN
1,0000
249,90
4 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
249,08
UN
1,0000
249,08
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
778,60
UN
2,0000
389,30
6 - ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO
360,40
UN
2,0000
180,20
7 - PNEU 205/70/15
1.181,50
UN
2,0000
590,75
8 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
9 - BUCHA DIANTEIRA. DA BANDEJA LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3392,38 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
176,80
UN
2,0000
88,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13983/000-2016       
181,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO
Vl.Total:
102,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
34,00
2 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 181,90 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13984/000-2016       
1.884,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
Vl.Total:
420,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
420,75
2 - CORREIA DENTADA
290,70
PÇ
1,0000
290,70
3 - RETENTOR. TRASEIRO VIRABREQUIM
180,80
UN
1,0000
180,80
4 - RETENTOR. DIANTEIRO VIRABREQUIM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - JUNTA CARTER
380,80
UN
2,0000
190,40
6 - REPARO. ALAVANCA DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1884,20 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
441,15
UN
1,0000
441,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13986/000-2016       
667,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
3 - FILTRO DE AR
110,63
UN
1,0000
110,63
4 - MANGUEIRA. FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 667,38 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
221,00
PÇ
1,0000
221,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
453
14089/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER REF. TN 2370 - LEMARINK - TN 2370 - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
100,00
13329/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
453
14094/000-2016       
1.014,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLASTICO PE TAM 5X24CM - 100 UNIDADES
Vl.Total:
600,00
Un.:
PCT
Quantidade:
500,0000
1,20
2 - SACO PLÁSTICO PE - TAMANHO 15X20CM - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
414,00
KG
30,0000
13,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14136/000-2016       
294,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 294,84 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
294,84
Un.:
LT
Quantidade:
9,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14137/000-2016       
2.221,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
379,67
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
379,67
2 - DISCO DE FREIO
1.599,90
PÇ
2,0000
799,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - FILTRO DE OLEO
90,72
UN
1,0000
90,72
4 - CORREIA POLY V - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 2221,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
151,20
UN
1,0000
151,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14139/000-2016       
65,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 65,52 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14140/000-2016       
1.445,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. ACILLES 2256516
Vl.Total:
1.433,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
716,85
2 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 1445,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14145/000-2016       
121,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 121,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
121,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14147/000-2016       
950,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
670,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
670,65
2 - LANTERNA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 950,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
279,65
UN
1,0000
279,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14149/000-2016       
170,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$170,85  - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
46,75
PÇ
1,0000
46,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14151/000-2016       
180,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
81,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
20,40
2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 180,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14152/000-2016       
3.108,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
68,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
68,00
2 - TENSOR CORREIA
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - RADIADOR. DE AGUA
589,90
UN
1,0000
589,90
4 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
900,15
UN
1,0000
900,15
5 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR DO MOTOR
190,40
PÇ
1,0000
190,40
6 - Aquisição CAPA. INFERIOR DA CORREIA DENTADA
85,00
UNI
1,0000
85,00
7 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - COMANDO DE VALVULA
280,50
UN
1,0000
280,50
9 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR DE VALVULA
140,25
PÇ
1,0000
140,25
10 - GUIA DE VALVULA
136,00
JG
1,0000
136,00
11 - RETENTOR DO COMANDO
63,75
UN
1,0000
63,75
12 - VELA DE IGNIÇAO
78,20
UN
4,0000
19,55
13 - VALVULA TERMOSTATICA
159,80
UN
1,0000
159,80
14 - ABRAÇADEIRA
59,50
UN
1,0000
59,50
15 - Aquisição de: POLIA. COMANDO DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 3108,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
152,15
UN
1,0000
152,15
13484/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
14189/000-2016       
760,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1M3 - 
PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
760,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
38,00
12282/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
07.362.857/0001-09
471
13090/000-2016       
415,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA PARA BANHO BIG - EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE PÉ 
RETRÁTIL, FREIOS BILATERAIS, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, LARGURA DO ASSENTO 50CM, CAPACIDADE PARA 
130KG  - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
415,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
415,00
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
13122/001-2016       
5.804,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - HIPOLABOR
Vl.Total:
962,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.500,0000
0,15
2 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA
1.152,00
FR
900,0000
1,28
3 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
3.690,00
COMP
61.500,0000
0,06
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
495
14095/000-2016       
906,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard).
Vl.Total:
113,76
Un.:
CP/RE
Quantidade:
180,0000
0,63
2 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG
36,12
COMP
60,0000
0,60
3 - RIVAROXABANA 20MG - PERÍODO DE 02 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
756,34
COMP
112,0000
6,75
13330/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.940.618/0001-44
495
14097/000-2016       
412,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSULINA LISPRO 100UI/ML - REFIL 3ML - PERÍODO DE 02 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
412,35
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
27,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/005-2016       
2.200,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - 01/11 A 
30/11 - SAÚDE
Vl.Total:
2.200,77
Un.:
LT
Quantidade:
621,7100
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
10966/000-2016       
14,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DA 
VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,00
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
1,75
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
13000/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DA VISA/VE PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
13544/000-2016       
258,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO NO MULTIRÃO CONTRA 
A DENGUE NO MÊS DE DEZEMBRO/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
258,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
1,29
13537/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL AGRO POMAR LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
20.825.083/0001-65
508
14201/000-2016       
2.880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, 
deve ter classificação: filtro combinado para vapores orgânicos, gases ácidos e amônia. Este filtro deve ser 
compatível com a mascara facial inteira ofertada - PARA USO DA VE NO COMBATE À DENGUE - FILTRO 
COMBINADO NBR 13696, CLASSE 2, P2, 5L, 5000 PPM, MODELO RD 40 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
240,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
13554/000-2016       
165,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
28,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,50
2 - PORTA FUSIVEL
13,50
UN
1,0000
13,50
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
11,25
UN
6,0000
1,88
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. REPARO 2 VIAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MB ÔNIBUS PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO : R$ 165,75 - 
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
112,50
UN
1,0000
112,50
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
526
14104/000-2016       
3.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - PRETO - EPSON
Vl.Total:
975,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
65,00
2 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - CIANO - EPSON
975,00
UN
15,0000
65,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - MAGENTA - EPSON
975,00
UN
15,0000
65,00
4 - REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L555 - AMARELO - EPSON - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
975,00
UN
15,0000
65,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
537
13793/000-2016       
10.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
Vl.Total:
7.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN
2.100,00
UN
6,0000
350,00
4 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
560,00
UN
1,0000
560,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/002-2016       
9.901,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
2.501,25
Un.:
KG
Quantidade:
667,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
540,00
KG
150,0000
3,60
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.932,50
KG
773,0000
2,50
4 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
3.929,20
KG
836,0000
4,70
5 - RÚCULA - CEAGESP
98,26
MÇ
34,0000
2,89
6 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
900,00
KG
200,0000
4,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/004-2016       
5.159,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
3.658,23
Un.:
LT
Quantidade:
1.033,4300
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 01/11 A 30/11 - 
EDUCAÇÃO
1.501,26
LT
514,1300
2,92
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
595
9672/000-2016       
10.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO, com as seguintes especificações: 
mesa e bandeja coletora de resíduos em esmalte antiaderente, grades e queimadores em ferro fundido, 
queimadores frontais com chama tripla, queimadores traseiros com chama dupla, injetor de gás horizontal, 
estruturas de cantoneiras de aço; forno com manipulador de temperatura com cinco posições, duas grades em 
aço cromado, puxador em PVC. Medidas aproximadas (LxAxP): 90x81x90cm. - VENANCIO/BR4BF - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
1.450,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
614
13035/002-2016       
2.314,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - C/C 442-0 CEF - 01/11 A 30/11 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.314,18
Un.:
LT
Quantidade:
737,0200
3,14
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
614
14105/000-2016       
4.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
23,10
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
614
14107/000-2016       
3.883,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo ML-2851ND - mono - DSI - ML-D2850A - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.883,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
64,73
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
631
8020/000-2016       
11.072,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU - KOREA
Vl.Total:
600,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
6,00
2 - COLCHETE LATONADO Nº 04 - BACCHI
71,50
CX
50,0000
1,43
3 - PINCEL REDONDO N° 12 - LEO E LEO
4.660,00
JG
500,0000
9,32
4 - TESOURA DE PICOTAR 8 ¹/² - LEO E LEO
3.896,00
UN
100,0000
38,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - TINTA GUACHE AMARELA - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
6 - TINTA GUACHE AZUL - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
7 - TINTA GUACHE PRETO - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
8 - TINTA GUACHE VERDE - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
9 - TINTA GUACHE VERMELHO - ACRILEX - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
369,00
CX
100,0000
3,69
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
631
14106/000-2016       
10.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS HP CF226A 226A CF226AB M426 M426FDW M426DW M402DN 
M402N - TECH LASER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
205,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
631
14108/000-2016       
12.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - LEMARINK - TN 450
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
50,00
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - LEMARINK - TN 315Y
1.000,00
UN
10,0000
100,00
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - LEMARINK - TN 315BK
1.000,00
UN
10,0000
100,00
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - LEMARINK - TN 315C
1.000,00
UN
10,0000
100,00
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - LEMARINK 315M
1.000,00
UN
10,0000
100,00
6 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780  mono - LEMARINK - TN-720/750/780
2.400,00
UN
30,0000
80,00
7 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L2360DW - REF. TN - 2370 - 
LEMARINK - TN 2370 - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.000,00
UN
30,0000
100,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/007-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
892/000-2016       
549,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 418 - 15709,53
Vl.Total:
549,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,83
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/005-2015       
15.709,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 06 - CONVÊNIO - 7ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.709,53
Un.:
%
Quantidade:
6,5000
2.417,89
REGISTRO, 22 de Dezembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/12/2016 ATÉ 21/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125